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2017年度固安县工业区部门决算信息公开情况

按照规定，现将2017年部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）负责审批三浦威特园区建设发展有限公司编制的工业园区经济社会发展总体规划并组织实施；

（二）按照规定权限审批、注册登记投资建设项目，核发执照；

（三）按照批准的总体规划，实施工业园区内规划和建筑市场管理、核发规划建设两证一书；

（四）负责园区内的各项基础设施和公用设施；

（五）按照规定根限负责工业园区内土地征收征购出让转让划拨抵押、村民宅基地村集体建设用地的审核组卷工作上报、负责工业园区内房屋产权产籍交易管理和房证管理工作，核发产权证书；

（六）负责工业园区一级财政、实施区内财政预算、决算和国有资产管理、财政监督和审计监督，负责审核工业园区内项目的环保设计和工程之后核发三证；

（七）负责协调和监督县有关部门设在开发区的分支机构或派出机构的工作；

（八）承办县政府交办的其他事项。

机构设置：

固安工业园区为财政拨款行政单位，在职财政供养人员55人，离退休6人。

部门机构设置情况

二、部门决算报表（附表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017年度年初结转15912.59万元（其中基本支出结转297.97万元，项目支出结转15614.62万元），决算本年收入为293079.34万元，决算本年支出240680.73万元，年末结转68311.2万元（其中基本支出结转407.44万元，项目支出结转67903.76万元），主要原因是重点工程项目未完工。与2016年度相比，决算本年收入增加31108.86万元，主要原因是重点工程项目增加；决算本年支出增加29923.88万元，主要原因是重点工程项目的支出。与2017年年初预算比，决算本年收入比年初预算减少40181.66万元，主要原因是2017年税收收入减收导致体制结算资金减少。

（二）收入决算情况说明

2017年度决算收入293079.34万元，其中：一般公共预算拨款收入144725.46万元，政府性基金财政拨款148288.88万元，其他收入65万元。与2016年度相比增加了31108.86万元，其中：一般公共预算拨款增加了16885.73万元，原因是人员经费和项目支出增加，政府性基金财政拨款增加了14158.13万元，原因是重点工程项目增多。其他收入增加65万元。

（三）支出决算情况说明

2017年度决算支出240680.73万元，其中：基本支出2249.74万元，项目支出238430.99万元。与2016年度相比增加29923.88万元，其中：基本支出增加了391.24万元，原因是人员经费增加；项目支出增加了29532.64万元，原因是重点工程项目支出增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款年初结转15912.59万元。本年度决算财政拨款收入293014.34万元，其中：一般公共预算拨款收入144725.46万元，政府性基金预算财政拨款收入148288.88万元。财政拨款支出240615.73万元，其中：一般公共预算拨款支出92405.73万元（包括基本支出2184.74万元，项目支出90220.99万元），政府性基金预算财政拨款支出148210万元。与2016年预算数相比，财政拨款收入增加了31043.86万元，其中：一般公共预算拨款收入增加了16885.73万元，原因是项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入增加了14158.13万元，原因是重点工程项目增加。财政拨款支出增加29858.88万元，其中一般公共预算财政拨款支出减少26227.37万元，原因是项目数量减少；政府性基金预算财政拨款支出增加了56086.25万元，原因是重点工程项目进度加快，支出增加。

（五）“三公”经费情况及增减变化原因

2017年度部门“三公”经费支出6.78万元，比预算减少32.22万元，比2016年度决算减少0.64万元。

其中：因公出国（境）费0万元（本单位2016年度组织出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人），与预算持平，与2016年度决算持平，无增减变化，原因是我单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费5.59万元（公务用车购置数量0辆，购置金额0万元，公车运行维护费5.59万元，年末公务用车保有量2辆），比预算减少18.41万元，比2016年度决算减少1.83万元，原因是我单位厉行节约，严格控制公务用车使用；公务接待费1.19万元（2017年度国内公务接待5批次，合计接待120人次），比2016年度决算增加1.19万元，原因是2016年我单位无此项支出。比2017年年初公务接待费预算减少13.81万元，原因是我单位厉行节约，严格标准，不铺张浪费。

（六）机关运行经费支出情况的说明

2017年本部门机关运行经费支出545.26万元，比2016年增加98.88万元，增长22.15%。主要原因是园区建设发展需要。

（七）绩效预算信息

一、经济项目建设工作

（一）经济总量显著增强。2017年，固安工业区主要经济指标增长势头强劲。累计完成地区生产总值142.2亿元，同比增长21.7%。实现财政收入36.8亿元，同比增长41.6%。社会固定资产投资119.2亿元，同比增长20.9%。规模以上工业总产值195.2亿元，同比增长24.5%。完成进出口额12.36万美元，同比增长22.7%。

（二）项目建设再结硕果。全年签约项目24个，总投资32.5亿元；开工项目11个，总投资18.2亿元。续建项目26个，总投资89亿元。累计投产项目148个，总投资216亿元。

（三）建设博士后成果转化基地。2017年新引进博士后成果转化项目8个，累计签约入驻的博士后成果转化项目达到75个，新获批河北省博士后创新实践基地2家，已与吉林大学、北京第二外国语大学签订博士后人才实训协议。

二、基层党建工作

（1）鉴定思想信念强化思想建党。一是加强廉政教育。通过学习传达会议精神、学习典型案例以及邀请专家、教授作党纪、党规讲座等，让党员干部筑牢廉政红线。二是开展作风整顿。定期召开作风整顿大会，全体干部职工结合工作实际，认真剖析、深刻反省，始终保持作风建设高压态势。三是狠抓组织纪律。坚持民主集中制，确保决策科学民主。严格组织纪律，加强纪律教育，执行重大问题和重要事项及时请示报告，严格落实干部人事制度。

（2）推进基层党组织建设。一是加强基层党员干部培训。举办村街“两委”干部培训班，加强农村“三支队伍”建设。二是实行基层党建网格化管理。根据各村街党建情况，明确了网格管理员。三是积极推动非公党建开展。新成立非公企业党支部16个，企业党支部达到25个。四是建设900平方米的党群服务活动中心，推动园区非公企业党建整体上水平。

（3）党风廉政建设常抓不懈。一是强化教育宣传。利用开展“两学一做”活动有利时机，开展了“学廉思廉”主题宣讲活动，组织党员干部学习了两项法规以及各项廉洁自律规定。二是推动“两个专项”。按照“一问责八清理”和“基层微腐败”专项工作要求，列出问题清单开展全面自查，对于清理发现的问题一律严肃处理，务求整治见实效。

三、中心发展工作

（1）园区体制改革。按照上级安排，4月份完成了园区机构编制管理、人事薪酬制度、行政审批制度、投融资平台4项改革工作。重点是人事薪酬制度改革，实行全员聘任制和绩效工资制，充分激发广大干部干事创业的积极性。

（2）征地拆迁工作。一是完成官庄、北五里、辛立村的新民居回迁安置。二是完成大卫城工程涉及刘园村300亩征地，821座迁坟工作。三是完成大卫城小学涉及永丰家属院39户居民搬迁和70.8亩地块置换收购工作。四是完成城西便民市场建设涉及柏村25亩征地工作。

（3）基础设施建设。全年累计投资24.3亿元，实施28项重点工程。包括：中央公园提升改造工程、孔雀大道等景观改造提升工程；兴业路、京九西路、育才北路等道路提升工程；刘园市场和城西便民市场等市场建设工程。

（4）违建拆除工作。卫片图斑拆除情况。完成整改补办图斑26个，占地面积483.57亩；完成整改拆除图斑17个，占地面积45.95亩。新增违法用地拆除情况。共拆除小孙郭、柏村、梁庄、前西湖、挠耳营村新增违法用地面积456.2亩。切实打击了辖区违法占地行为。

（5）三（四）轮车收购工作。工业区负责占主城区三分之一燃油电动三（四）轮回收工作，共收购车辆6257辆，顺利完成了工作任务。

（6）“气代煤”改造工作。启动15个村街“气代煤”改造工程、共计2751户。在实施改造村街配备了专业服务人员和安全消防员。目前，正在开展“气代煤”安全质量大检查工作。

（7）文明创城工作。工业区完成创城材料上报65篇、图片582张；组织志愿者开展“文明指引”活动20余次；印发创城宣传资料18000余份；悬挂创城宣传标语及公益广告500余处；对13个小区，4万平方米墙体进行了粉刷；组织进社区文艺演出活动175场，营造了浓厚的创成氛围。

（8）土地确权工作。2017年工业区完成土地确权14村街、共2627户、占地面积8583亩，完成全部确权任务。

（9）社区管理工作。工业区管辖新昌街、孔雀城等11个社区，包括77个居民小区，常住人口约12万。社区全年接待服务群众3200余人次，办理事项2451件。荣获“县级青年先锋岗”、“文明社区”、“三（四）轮车综合治理工作先进单位等荣誉”。

（八）政府采购决算情况

2017年本部门政府采购支出总额461.31万元，其中：政府采购货物支出128.5万元，主要为临街广告牌制作费用。政府采购工程支出185.83万元，主要为社区装修。政府采购服务支出146.98万元，主要为园区内树木绿化养护资金。

（九）国有资产信息

截至2017年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾清理吸污车和垃圾清理摇臂车；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（十）其他情况说明

无其它需要说明的情况。

四、名词解释（部门可根据自己实际情况增加或减少）

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。